Tiivistelmä kokouksesta
Lohjan uusi talousjohtaja Mikael Boström esitti syyskuun tilanteen mukaisen
talouskatsauksen. Toimintatuottojen kokonaistilanne on viimevuotista parempi, prosentteina
ollaan 81,9% kun laskennallinen tilanne pitäisi olla 75%. Kulut ovat hieman yli tasaisen
vauhdin prosentin, henkilöstökulut 76,7%. Lomapalkoista huolimatta kulut ovat hieman yli.
Palvelujen ostojen tilanne on myös hieman etupainotteinen. Toimintakate eli tuotot ja kulut
yhteensä on alle talousarvion tällä hetkellä. Lohjan verotulot eivät tulle kertymään
talousarvion mukaisesti, arvio on että 2 M€ jäädään alle. Samoin valtionosuudet jäävät
joitakin satoja tuhansia alle talousarvion. Mutta vuosikate on hyvä. Poistot eli esimerkiksi
aiemmin tehdyt investoinnit tulevat ylittymään n. 2M€. Investointeja on käytetty vasta 11M€
30M€ varatusta määrästä. Investoinnit eivät tule toteutumaan täysimääräisesti.
Talousjohtaja Mikael Boströmin varovaisen ennusteen mukaan alijäämä tulee olemaan
5,4M€ eli 1,5M€ heikompi kuin talousarviossa. Syynä mm. verotulojen ja valtionosuuksien
jääminen odotettua pienemmiksi.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt ensi vuoden talousarvion. Tekninen pohjalaskelma oli 6,5
M€ alijäämäinen. Kesäkuussa kaupunginhallitus päätti 1,6M€ sopeutuksesta.
Lautakuntakäsittelyn jälkeen sopetus saatiin kurotuksi jopa ylikin suunnitelman. Ensi
vuodelle tuottojen kasvu olisi 6,7% ja menojen kasvu 2,6% ja toimintakate säilyisi hyvänä.
Ulkoisten kulujen kasvu jäisi alle puolen prosentin. Tässä näkyvät sopeutus ja säästöt.
Verotulojen ennustetaan nousevan 4M€ euroa ilman veroprosentin korotusta. Tämä ennuste
uskoo maan talouden kohentuvan ensi vuonna. Talousarvioesitys on 3,8M€ alijäämäinen.
Perusinvestoinnit kuten koulujen yms rakennusten ja katuverkon korjaukset 17,6M€. Uudet
investoinnit kuten Taimiston liikuntapuisto ja Virkkalan päiväkoti ovat noin 8M€. Seuraaville
vuosille tulee enemmän investointeja mm. Mäntynummen rakentamisen alkaessa.
Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 23.11..
Aluetoiminnan määrärahat ovat samansuuruiset kuin kuluvana vuonna.
Keskustelussa nousi esiin Lohja-lisän tilanne ja ja miten palveluverkon supistuminen
vaikuttaa henkilöstön määrään. Hyvinvointialueiden vuokrasopimukset nousivat esiin.
Pelastustoimen vuokrasopimus tilanne on hyvä, mutta muilla toimialueilla vuokrasopimukset
ovat vaihtelevia.
Kaupunginjohtaja Petra Ståhl esitteli Lohjan varautumissuunnitelmia. Paras
varautumissuunnitelma on sellainen joka toivottavasti ei koskaan tulisi käyttöön, sanoi
kaupunginjohtaja. Sähköjen totaalinen puuttuminen on keskeisiä asioita. Sähkö vaikuttaa
suorasti tiedonkulkuun. On selvitettävä miten tieto kulkisi ja mistä asukkaat sitä saisivat.
LVV26 harjoituksessa Lohja oli keskeisesti esillä. Vahva resurssointi kannatti jotta
tunnistettaisiin aukkopaikkoja. LVV27 tulee aikanaan. Varautumista päivitetään jatkuvasti,
parhaillaan päivitetään varautumissuunnitelmia. Poikkeusolojen viestintäsuunnitelmaa
kehitetään ja siinä kylradio on esillä. Yhteistyötä syvennetään kylien ja kolmannen sektorin
kanssa. Varautumisopas julkaistaan loppuvuodesta ja jaetaan joka kotiin. Vihdin opas on
hyvänä esimerkkinä. Veden varastoimisen kaupunginjohtaja tunnusti olevan retuperällä
hänenkin taloudessaan.
Keskustelussa nostettiin esiin väestönsuojien riittävyys esimerkiksi kylissä. Väestönsuojaa
koko väestölle ei ole. Kyläradioverkosta puhuttiin, samoin droonivaroituksen vaatimasta
toiminnasta. Keskusta pitää muistaa myös varautumisasioissa. Kylävaratalot ja kyläradio
asiaa pitää saada jo oppaaseen.
Vireä aluetoiminta momentille on myönnetty 2026 25 000€ ja siitä on käyttämättä 925€.
Kertaus: joka alueelle 3 240,62€ ja toimintakuluihin 1 000€ / alue. Maksettu on tällä hetkellä
13 000€. Virkkalasta puuttuu vielä, Nummi on hoitamassa asioitaan, Sammattiin ei ole vielä
maksettu mitään, Pusulasta puuttuu jotain. Maksatus isosti Heikki Hanhimäen kontolla.
Järjestelmää pitää kehittää. Pusulaan myönnettiin uimakopin päätyyn oven ja lattian
rakentamiseen puutavaraa 160€.
Länskärin kirjoittajavieras vuorot jaettiin. Järjestyshenkilö koulutuksen Teams-kokouksen
pöytäkirja liitetään tämän kokouksen liitteeksi. Aggregaattien liittämisestä kylätaloon
keskusteltiin Ykkösakselin VarMa-hankkeessa.
Seuraava kokous pidetään 1.2.2027 klo 17.